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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-18 15:22

你好！這個(gè)是按利潤來的，不是直接按收入。

唯米 追問

2018-10-18 15:26

明白 稅前可扣除的部分不多 所以我暫時(shí)忽略 還有好幾十萬 我該怎么處理 不能跟老板說預(yù)繳個(gè)十幾萬進(jìn)去啊。。下個(gè)月回了款還得發(fā)放出去的

宋生老師 解答

2018-10-18 15:29

你好！你可以先暫估一下成本。

唯米 追問

2018-10-18 15:48

哦 我們這是純勞務(wù)的發(fā)票  回款了基本上是發(fā)工資全額發(fā)放下去的  暫估成本該做個(gè)什么樣的會(huì)計(jì)分錄  求教！

宋生老師 解答

2018-10-18 15:57

您好！那你這個(gè)工資有沒有計(jì)提的呢？

唯米 追問

2018-10-18 16:03

之前幾個(gè)月都沒有計(jì)提的  項(xiàng)目一直單獨(dú)在做 最近才告知我 要回款了才簽合同開票。。

宋生老師 解答

2018-10-18 16:06

你好！你一直都沒有計(jì)提，也沒有申報(bào)？直接發(fā)？

唯米 追問

2018-10-18 16:09

對(duì)啊。。。。。

宋生老師 解答

2018-10-18 16:16

你好！那你這個(gè)沒辦法了。你要么就去補(bǔ)申報(bào)，要么就要交稅。

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相關(guān)問題討論
你好！這個(gè)是按利潤來的，不是直接按收入。
2018-10-18 15:22:55
你這個(gè)匯算清繳只能納稅調(diào)增了填寫納稅調(diào)整表 特殊事項(xiàng)調(diào)整下面其他中
2020-03-17 10:58:07
你好，9月份暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)了，可以抵三季度企業(yè)所得稅。
2021-09-30 15:08:09
你好，之前做計(jì)提繳納，現(xiàn)在不用計(jì)提所得稅就是了
2019-03-21 16:00:39
按照利潤表的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)。
2022-07-15 10:00:32
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