☆↗尐晴天↖☆ 追問

2018-10-18 23:20

有一張增值稅專用發(fā)票是自己開的，您的意思是專用發(fā)票的數(shù)寫到稅務(wù)局代開那里是么？

郭老師 解答

2018-10-18 23:24

你 好，是的

☆↗尐晴天↖☆ 追問

2018-10-19 09:22

謝謝老師

郭老師 解答

2018-10-19 09:23

你好，不用客氣的，滿意請五星好評，謝謝

☆↗尐晴天↖☆ 追問

2018-10-19 09:29

老師我填完專票的數(shù)，本期應(yīng)納稅額變了??？不是之前的數(shù)了??？不對啊

郭老師 解答

2018-10-19 09:30

你好，截圖看下，你銷售額稅額分別是多少

☆↗尐晴天↖☆ 追問

2018-10-19 09:32

老師您看下

郭老師 解答

2018-10-19 09:35

你好，問題里面第一個你的銷售額是307182.11，第二個問題里面你的銷售額是220677.26，1=2+3合計，你的第二次修改之后的不等于

☆↗尐晴天↖☆ 追問

2018-10-19 09:42

老師您幫我看下這次對么？還有增值稅預(yù)繳稅款是什么意思，我用填報么？

郭老師 解答

2018-10-19 09:43

你好，你單位有預(yù)繳嗎？有預(yù)繳需要申報的

☆↗尐晴天↖☆ 追問

2018-10-19 09:43

沒有預(yù)繳吧，建筑業(yè)監(jiān)理

郭老師 解答

2018-10-19 09:44

你好，沒有預(yù)繳不用

☆↗尐晴天↖☆ 追問

2018-10-19 09:44

老師，你再幫我看看這兩個表填的對么？

郭老師 解答

2018-10-19 09:47

你好，第一個是附列資料嗎？不是差額計稅不用填寫，第二個減免表沒有減免不用填

☆↗尐晴天↖☆ 追問

2018-10-19 09:48

是附列資料，什么是差額計稅?。课沂莿偨邮值奈铱粗暗哪莻€會計填了，我就填了

郭老師 解答

2018-10-19 09:49

你好，營改增差額征稅：是指營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)的納稅人，按照國家有關(guān)營業(yè)稅差額征稅的政策規(guī)定，以取得的全部價款和價外費用扣除支付給規(guī)定范圍納稅人的規(guī)定項目價款后的不含稅余額為銷售額的征稅方法