anna 追問

2018-10-19 11:14

這樣的話稅金怎么做平，就一直掛在借方嗎

蔣老師 解答

2018-10-19 11:17

月末肯定是要結(jié)轉(zhuǎn)的呢
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
     貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）

蔣老師 解答

2018-10-19 11:18

你們是小規(guī)模的話，就結(jié)轉(zhuǎn)到
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）

anna 追問

2018-10-19 11:18

奧奧，明白了

蔣老師 解答

2018-10-19 11:29

嗯嗯，滿意請給五星好評，祝工作順利！天天開心！

anna 追問

2018-10-19 11:48

那結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅后，要再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？不然還是有余額

蔣老師 解答

2018-10-19 11:51

不需要結(jié)轉(zhuǎn)了，掛在那里作為留抵稅額以后可以抵減銷項稅的

anna 追問

2018-10-19 11:54

增值稅申報的時候需要體現(xiàn)嗎？

蔣老師 解答

2018-10-19 11:55

你申報的時候要申報稅控盤減免那個附表，你申報的時候就知道了

anna 追問

2018-10-19 12:05

老師，這幾張表是填在哪一塊的

蔣老師 解答

2018-10-19 13:00

減免申報表里面你找找