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送心意

梅老師

職稱(chēng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-19 11:53

要有實(shí)際的業(yè)務(wù)才能清,沒(méi)有原始憑證是不能憑空清賬的。

天天向上 追問(wèn)

2018-10-19 14:37

那會(huì)一直掛在那里呢。本來(lái)是當(dāng)時(shí)多掛還是沒(méi)有及時(shí)處理的

梅老師 解答

2018-10-19 14:39

您公司可以自制憑證,找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人簽字,作為營(yíng)業(yè)外收支處理掉。

天天向上 追問(wèn)

2018-10-19 14:58

自制憑證怎么寫(xiě),是什么憑證,    分錄具體怎么做呢?

梅老師 解答

2018-10-19 15:00

說(shuō)明這些款項(xiàng)往來(lái),多年無(wú)法處理,現(xiàn)在只好做為營(yíng)業(yè)外收支進(jìn)行處理,借營(yíng)業(yè)外收入,貸應(yīng)收賬款。
其他科目都結(jié)平。

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相關(guān)問(wèn)題討論
要有實(shí)際的業(yè)務(wù)才能清,沒(méi)有原始憑證是不能憑空清賬的。
2018-10-19 11:53:00
同學(xué)你好 超出三年的計(jì)入營(yíng)業(yè)外
2021-12-22 10:59:24
你好 預(yù)收500的時(shí)候做 借銀行存款500貸預(yù)收賬款 500等交來(lái)全部學(xué)費(fèi) 借銀行存款3500貸預(yù)收賬款 3500你按月來(lái)確定收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-08-09 18:30:12
應(yīng)收賬款是你開(kāi)票給你的客戶(hù)后,對(duì)方?jīng)]付款,你就掛應(yīng)收賬款;預(yù)收賬款是你發(fā)貨或開(kāi)票之前,你的客戶(hù)就把貨款先付給你了,你記預(yù)收賬款,以后開(kāi)票了在沖銷(xiāo)預(yù)收賬款;應(yīng)付款是你的供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)票給你了,但你還沒(méi)付款,那就掛應(yīng)付賬款;預(yù)付賬款是你的供應(yīng)商還沒(méi)給你開(kāi)票,但你先付款給他了,就先做預(yù)付賬款,以后收到對(duì)方的發(fā)票在沖減預(yù)付賬款。
2014-11-04 12:09:16
借管理費(fèi)用或其他支出 貸應(yīng)付賬款 原來(lái)購(gòu)買(mǎi)時(shí)有約定付款嗎
2017-05-23 17:51:16
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