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送心意

彩麗老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2018-10-19 14:58

你好,是什么行業(yè)?你公司當(dāng)期銷售不含稅收入是多少?

昊創(chuàng) 追問

2018-10-19 15:02

餐飲行業(yè)季報(bào),開票收入3.2萬不開票收入6萬

彩麗老師 解答

2018-10-19 15:13

9.2萬是含稅的是不含稅的? 
季報(bào)主營業(yè)務(wù)收入不含稅金額超過9萬要交稅附表要填 
如果含稅的話9.2萬,去掉稅款不超過9萬免稅就不用填

昊創(chuàng) 追問

2018-10-19 15:19

9.2萬是不含稅的超過9萬了,只需要填寫主表?

彩麗老師 解答

2018-10-19 15:30

不含稅金額超過9萬要交稅附表要填,主表也要填

昊創(chuàng) 追問

2018-10-19 15:33

副表填寫那欄

彩麗老師 解答

2018-10-19 16:34

你好,填這一欄,詳見下圖

昊創(chuàng) 追問

2018-10-19 16:43

只填寫5還是 5  8都填寫?填寫不開票收入6.2萬嘛?

彩麗老師 解答

2018-10-19 16:58

是這一欄都要填,開票和不開票的一起合計(jì)填

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相關(guān)問題討論
你好,是什么行業(yè)?你公司當(dāng)期銷售不含稅收入是多少?
2018-10-19 14:58:41
你好,不是所有企業(yè)都需要填寫的 差額計(jì)稅,或者有防偽稅控系統(tǒng)減免的才需要填寫的
2017-11-07 21:01:03
假如說代開的50000不含稅,稅是1500,自開的60000,稅1800,大于九萬要交稅,這個(gè)全不含稅收入=60000+1800+50000+1500,對嗎?
2018-09-29 10:01:36
你好,你好不是差額征收的話1-4欄不用填寫。
2017-10-14 04:29:04
你好,附表是提供服務(wù),不動產(chǎn)行業(yè)才需要填的,浩博電子是銷售貨物,所以不需要填寫附表。
2017-11-02 15:43:31
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