請問老師，單位員工出差的餐補沒有發(fā)票可以進差旅費進行稅前扣除嗎？公司有差旅費報銷制度，謝謝

答： 你好，差旅費制度里規(guī)定的差補、餐補、公雜補貼，比如每天100元，是可以直接計入差路費的。

員工差旅補助報銷時，需要發(fā)票嗎？上半年只對火車票進行了報銷，現(xiàn)在能對當時沒有報銷的差旅補助進行報銷嗎？所有差旅費和補助現(xiàn)在都可以入差旅費科目嗎？謝謝老師！

答： 可以的，有相關(guān)報銷文件和證據(jù)即可

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好，私車公用，補1元/公里，還有員工出差的餐補，分別填寫費用報銷單和差旅費報銷單。這些沒有發(fā)票報銷，可以稅前扣除，不用納稅調(diào)增嗎？謝

答： 差旅費直接填寫差旅費報銷單就可以直接稅前扣除。 私車公用部分建議要么取得稅局代開的租車費發(fā)票，要么直接計入該員工工資，這樣都可以稅前扣除的。