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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-19 18:22

你好,不會的,你是進(jìn)項稅額大于銷項稅額,導(dǎo)致產(chǎn)生留抵稅額,以后每月慢慢抵扣就可以了。直到你以后的銷項稅額把留抵稅額抵完再交稅。

牛老師 解答

2018-10-19 18:23

只有當(dāng)月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,才需要交稅。

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需要繳納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以。大于0就需要交稅,你去看下之前有沒留底稅額,按這個套進(jìn)去就可以。
2019-01-03 13:53:47
你好,可以按這個公式計算 進(jìn)項占銷項的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 這個公式需要做到進(jìn)項與銷項稅率一致才可以適用 的
2019-08-23 12:04:57
你好,做留底就可以的。
2021-04-29 14:51:31
本月累計入庫的數(shù)量、金額,減去,本月累計銷售出庫的數(shù)量、金額。
2019-01-10 22:45:46
你好,如果進(jìn)項發(fā)票金額與銷項發(fā)票很接近,或大于銷項發(fā)票,稅務(wù)會關(guān)注 (出口,賠本生意可不行)
2018-09-02 13:23:56
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