俞微 追問

2018-10-20 10:12

是的

俞微 追問

2018-10-20 10:12

代開的就是普通發(fā)票

郭老師 解答

2018-10-20 10:14

你好，代開的普票？那怎么在專票哪里填寫的

俞微 追問

2018-10-20 10:16

不好意思是專票

俞微 追問

2018-10-20 10:17

提交的時候跳出這個，有關(guān)系嗎

郭老師 解答

2018-10-20 10:17

你好，下面方便截圖看下嗎？

俞微 追問

2018-10-20 10:19

只有這2個數(shù)，一個是不含稅金額，一個是國稅已扣款金額，其他沒有

俞微 追問

2018-10-20 10:21

這個9000是不是還要交2.32印花稅

郭老師 解答

2018-10-20 10:21

你好，你開發(fā)票的時候交稅了是吧，20行填270，22行填0

俞微 追問

2018-10-20 10:22

20和21已經(jīng)有270數(shù)據(jù)了

俞微 追問

2018-10-20 10:23

提交時跳出的窗口就是上面拍的照片，不用管他是嗎

郭老師 解答

2018-10-20 10:23

你好，那就不用你手動填寫了，你拍的照片看不清楚，以為沒有呢

俞微 追問

2018-10-20 10:24

好的，那印花稅要報嗎

俞微 追問

2018-10-20 10:24

印花稅2.32報吧

郭老師 解答

2018-10-20 10:25

你好，印花稅需要申報的

俞微 追問

2018-10-20 10:25

9270?50%?5/10000,這樣對嗎

俞微 追問

2018-10-20 10:27

申報印花稅，月末需要計提嗎

郭老師 解答

2018-10-20 10:28

你好，這個看你稅務(wù)局口徑，我們這邊9000*5/10000，不含稅金額沒有折扣的

俞微 追問

2018-10-20 10:29

那印花稅需要做分錄嗎

郭老師 解答

2018-10-20 10:30

你好，需要的，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-印花稅，借應(yīng)交稅費貸銀存

俞微 追問

2018-10-20 10:31

借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，這個分錄要下月做的吧

俞微 追問

2018-10-20 10:31

現(xiàn)在申報，扣款應(yīng)該在10月份

郭老師 解答

2018-10-20 10:33

你好，繳納的分錄10月份做

俞微 追問

2018-10-20 10:34

這個月做計提分錄就可以是吧

郭老師 解答

2018-10-20 10:36

你好，計提是九月份做的

俞微 追問

2018-10-20 10:37

小規(guī)模企業(yè)認(rèn)定符合要求，年限有限制嗎

郭老師 解答

2018-10-20 10:41

你好，小規(guī)模的連續(xù)12個月累計銷售額不超過500萬，會一直不變

俞微 追問

2018-10-20 10:41

那就享受減半征收

郭老師 解答

2018-10-20 10:42

你好，你說的是小微所得稅吧，增值稅哪有減半征收的呢

俞微 追問

2018-10-20 10:43

我說的是所得稅享有減半征收

俞微 追問

2018-10-20 10:43

印花稅也享有減半征收，對嗎

郭老師 解答

2018-10-20 10:45

你好，符合小微的企業(yè)才有減半征收這個政策，到2020年12月31日有，政策不一樣的，以后不清楚

俞微 追問

2018-10-20 10:45

符合啊

郭老師 解答

2018-10-20 10:51

你好，減半政策到2020年12月31，文件上有寫