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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-10-20 10:46

你的申報表主表和附表截圖過來看看。

依然 追問

2018-10-20 10:59

開票總金額：26432.41  ，差額23620.45      稅額140.6     然后應(yīng)該怎么申報增值稅

依然 追問

2018-10-20 11:00

開票總金額：26432.41 ，差額23620.45 稅額140.6 然后應(yīng)該怎么申報增值稅

maize老師 解答

2018-10-20 11:05

開票總金額：26432.41 ，差額23620.45 這個是含稅的嗎？

依然 追問

2018-10-20 11:09

26432.41不含稅

依然 追問

2018-10-20 11:15

例如我這張發(fā)票，如果申報，還有開了一張含稅金額（3個點(diǎn)的）是2060的發(fā)票，不含稅是2000，稅額是60的發(fā)票

maize老師 解答

2018-10-20 11:15

你們是做啥的，將你含稅的銷售額和含稅扣除額填寫在附列資料。

依然 追問

2018-10-20 11:35

顯示未達(dá)起征點(diǎn)，這個主表自動生成的

maize老師 解答

2018-10-20 11:39

那把你差額之前不含稅銷售額填寫在第10行，附表先不填寫。

依然 追問

2018-10-20 11:42

填10行的話，那個稅額是按3個點(diǎn)的，跟發(fā)票的稅額對不上，雖然也是免，不用交

maize老師 解答

2018-10-20 11:57

按你差額之后不含稅銷售額填寫在第10行。

依然 追問

2018-10-20 14:26

下面這張發(fā)票是這樣入賬嗎？增值稅申報在10行，增值稅的稅額對不上的，所得稅是申報不含稅收入嗎
借：銀行存款16709
貸：主營業(yè)務(wù)收入 16656.62
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  52.38

借：主營業(yè)務(wù)成本  15609    【這個數(shù)據(jù)看備注欄的差額征收的那個數(shù)據(jù)】
貸：銀行存款15609

maize老師 解答

2018-10-20 14:27

差額之后申報還是不對嗎？？

maize老師 解答

2018-10-20 14:36

申報還是不對那星期一問下你稅局看咋填寫。

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相關(guān)問題討論
差額征收，增值稅申報怎么報
2017-07-15 19:45:09
你好，1%還是5%的增值稅。
2024-01-08 13:47:25
請問差額征收增值稅，需要建筑行業(yè)的工程有什么要求 建筑企業(yè)跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),同時存在分包情況的,按照《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》(國家稅務(wù)總局公告2016年第17號)的規(guī)定,對于一般納稅人中選擇簡易計(jì)稅方法的和小規(guī)模納稅人的,可以按照規(guī)定實(shí)行總包方扣除分包款的差額扣除稅收政策.但在執(zhí)行這一政策中,一定要很明確地做好兩件事: 一、建筑業(yè)納稅注意對至今還沒有取得分包方開具發(fā)票的清理,留意發(fā)票使用期限 按照現(xiàn)行過渡期間有關(guān)政策的規(guī)定,2016年4月30日之間開具的建筑業(yè)營業(yè)稅發(fā)票在2016年6月30日前才可作為預(yù)繳扣除的合法憑證,過期無效. 因此,建筑企業(yè)必須要對這類營業(yè)稅發(fā)票及時進(jìn)行一次專門的逐項(xiàng)逐筆清理. 對于在5月1日之前已經(jīng)發(fā)生的建筑服務(wù)或者說已經(jīng)支付款項(xiàng)的,特別是已經(jīng)完工的,但至今還沒有拿到發(fā)票的,一定要明確搞清楚對方是否已經(jīng)開具營業(yè)稅發(fā)票.如果已經(jīng)開具,就馬上催收發(fā)票,及時入賬扣除.建議對于按照規(guī)定應(yīng)該已經(jīng)開具營業(yè)稅發(fā)票,還沒有收到分包方發(fā)票的,有必要與分包方明確約定發(fā)票送達(dá)時限,否則如果造成無法扣除的,則補(bǔ)償相應(yīng)的損失. 二、建筑業(yè)納稅注意發(fā)票票面的驗(yàn)收 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第23號)的規(guī)定,取得的2016年5月1日后開具的,一定要求開票方備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地所在縣(市、區(qū))、項(xiàng)目名稱,否則就屬于沒有按規(guī)定開具的發(fā)票,存在稅務(wù)風(fēng)險,建議拒收,并要求重開.
2019-02-19 07:53:01
你好，差額征收部分申報收入。
2019-01-16 12:16:56
你的申報表主表和附表截圖過來看看。
2018-10-20 10:46:27
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