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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-10-20 20:24

本月計提增值稅時走什么科目，具體分錄如何做？

玲瓏 追問

2018-10-20 20:25

如果減免稅這個月不抵留以后抵分錄如何做？

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 20:25

您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費用-服務費，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，同時，借；應交稅費-應交增值稅-減免稅，借：管理費用-服務費，負數(shù)。

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相關問題討論
學員你好， 請問你公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人呢？
2019-01-12 13:36:38
本月計提增值稅時走什么科目，具體分錄如何做？
2018-10-20 20:24:55
借；管理費用 貸；銀行存款等科目 借；應交稅費-應交增值稅（減免稅額） 貸；管理費用
2016-01-20 14:38:46
您好，金稅盤的服務費，借應交稅費-應交增值稅（減免稅款）正數(shù)借管理費用-辦公費負數(shù) 貧困建檔立卡人員稅收減免，您這具體是通過什么方式減免稅款的，是申報的時候直接在申報表里面減免的嗎
2019-07-04 21:12:42
抵扣時借應交稅費減免稅貸管理費用
2018-10-11 14:54:08
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