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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-20 23:16

你好!

對(duì)的。

西紅柿 追問(wèn)

2018-10-20 23:17

老師:對(duì)方開(kāi)給我們是收據(jù),能入帳嗎?還是等他們把發(fā)票開(kāi)給我們?cè)偃霂ぃ?/p>

蔣飛老師 解答

2018-10-20 23:19

最好等發(fā)票來(lái)了,再做賬

西紅柿 追問(wèn)

2018-10-20 23:23

那房租的押金呢,押金是1萬(wàn),是個(gè)人代付的,這個(gè)也是收據(jù),這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有發(fā)票了吧,我們只能憑收據(jù)做帳,這樣做分錄:借:其他應(yīng)付款 -個(gè)人  1萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1萬(wàn),這樣,好像也不對(duì)呀?

蔣飛老師 解答

2018-10-20 23:25

你好!
憑收據(jù)入賬就可以了
借:其他應(yīng)收款
貸:庫(kù)存現(xiàn)金

西紅柿 追問(wèn)

2018-10-20 23:29

老師:這個(gè)是押金是個(gè)人代墊的是別人出的現(xiàn)金 ,到時(shí)候我們不是要還他嗎?貸方好像是掛其它應(yīng)付款-個(gè)人,借方掛什么科目?

蔣飛老師 解答

2018-10-20 23:33

借:其他應(yīng)收款-押金
貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人

蔣飛老師 解答

2018-10-20 23:34

還錢(qián)時(shí)
借:其他應(yīng)付款-個(gè)人
貸:庫(kù)存現(xiàn)金

西紅柿 追問(wèn)

2018-10-20 23:35

好,謝謝老師!

蔣飛老師 解答

2018-10-20 23:50

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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一、付款時(shí)的分錄是: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 二、取得發(fā)票時(shí)的分錄是: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 三、按月攤銷(xiāo)租賃費(fèi)時(shí)的分錄是: 借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
2020-07-07 09:13:58
您好 籌建期購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,支付的時(shí)候應(yīng)該這樣寫(xiě)分錄 借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款) 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
2019-11-21 11:46:36
你好!那錢(qián)實(shí)際支付了嗎?借 以前年度損益 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 紅字就可以,影響你們的企業(yè)所得稅的話(huà),還要調(diào)整所得稅費(fèi)用。
2019-10-23 13:41:07
您好 這樣賬務(wù)處理可以
2019-09-03 13:55:56
1,分錄正確。2前期的費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),現(xiàn)在已經(jīng)取消長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目了。
2016-04-29 13:20:50
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