愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 11:56

老師，企業(yè)所得稅是先計(jì)提在結(jié)轉(zhuǎn)，還是先結(jié)轉(zhuǎn)在計(jì)提

maize老師 解答

2018-10-22 11:57

先計(jì)提后面結(jié)轉(zhuǎn)，你要是不明白你可以先結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬出報(bào)表之后反結(jié)賬 反審核之后計(jì)提再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益重新審核結(jié)賬。

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 11:58

但是，不結(jié)轉(zhuǎn)我不知道要交多少企業(yè)所得稅啊

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 11:58

我是結(jié)轉(zhuǎn)完了填企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候才知道企業(yè)所得稅是多少

maize老師 解答

2018-10-22 11:59

你可以反結(jié)賬反審核之后計(jì)提。

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 12:03

假如我企業(yè)所得稅報(bào)表顯示我要交600的稅，那我就計(jì)提600是嗎

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 12:04

計(jì)提稅費(fèi)分錄怎么寫老師

maize老師 解答

2018-10-22 12:04

是的，按你實(shí)際需要交企業(yè)所得稅計(jì)提就可以。

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 12:10

彌補(bǔ)虧損的部分還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎

maize老師 解答

2018-10-22 12:23

不用按你實(shí)際交的計(jì)提繳納就可以。

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-10-22 12:24

計(jì)提分錄，麻煩老師提供一下

maize老師 解答

2018-10-22 13:46

借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。