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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-21 21:40

你好,不需要到稅務(wù)局抵扣,納稅申報時全額填寫抵扣就可以了。填寫增值稅納稅申報表附表4,第一欄,本期發(fā)生額和本期實際遞減額都填寫服務(wù)費的金額就可以了。同時填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表就可以了。

牛老師 解答

2018-10-21 21:44

做賬,分錄借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:管理費用。

鳳血紫悠 追問

2018-10-21 21:44

老師,是不是國稅納稅申報時填的,我沒報過稅,麻煩老師說詳細(xì)些,謝謝了

牛老師 解答

2018-10-21 22:08

你好,是的,就是國稅的增值稅納稅申報表,表四和增值稅減免稅申報明細(xì)表。

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你好,不需要到稅務(wù)局抵扣,納稅申報時全額填寫抵扣就可以了。填寫增值稅納稅申報表附表4,第一欄,本期發(fā)生額和本期實際遞減額都填寫服務(wù)費的金額就可以了。同時填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表就可以了。
2018-10-21 21:40:41
可以全額抵減,不用認(rèn)證,小規(guī)模也不能認(rèn)證
2017-12-13 10:19:48
您好,可以做管理費用的
2020-12-31 16:21:56
你好!不需要備案的,有相關(guān)的政策可以直接抵扣
2018-10-15 15:23:11
你好,可以以抵扣的 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-31 11:34:31
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