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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-22 15:36

你好,有形成利潤就需要繳納企業(yè)所得稅的

cindy 追問

2018-10-22 15:38

要是沒有差額呢,就是10萬含稅價國內(nèi)采購的商品,10萬0稅率賣到國外,沒有利潤差額,還要交企業(yè)所得稅嗎?采購含稅部分會申請出口退稅

鄒老師 解答

2018-10-22 15:44

你好,不需要,因為沒有形成利潤,是不需要繳納企業(yè)所得稅的

cindy 追問

2018-10-22 15:59

老師,那怎樣做賬務(wù)處理呢,如果按正常 “銷售,借應(yīng)收賬款,貸收入。采購,,借庫存商品,進項稅,貸應(yīng)付賬款”。 那么記賬軟件會默認計到收入和成本里。

鄒老師 解答

2018-10-22 16:00

你好,購進,銷售就是這樣處理的

cindy 追問

2018-10-22 16:07

老師,那是需要單獨設(shè)立外貿(mào)賬套嗎獨立核算嗎?如果都記再在一個賬套里沒辦法分開計算???

鄒老師 解答

2018-10-22 16:10

你好,不需要單獨設(shè)置賬套核算
怎么會無法分開呢

cindy 追問

2018-10-22 16:18

老師,可能是我沒表達清楚,比如采購含稅價11.6萬,外銷0稅率發(fā)票價是11.6萬,那么成本10萬稅金1.6萬,收入是11.6萬,如果都在一個賬套里,那么計收入11.6,成本10萬,那么1.6就計到利潤里了

鄒老師 解答

2018-10-22 16:20

你好,根據(jù)你這個業(yè)務(wù)做相應(yīng)分錄就是了啊

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2018-10-22 15:37:47
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