ajgojgpa 追問(wèn)

2018-10-22 16:01

想問(wèn)10月的其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的成本項(xiàng)目？

張艷老師 解答

2018-10-22 16:03

借：其他業(yè)務(wù)成本  貸：管理費(fèi)用--房租

ajgojgpa 追問(wèn)

2018-10-22 16:15

9月份的管理費(fèi)用，10月份的其他業(yè)務(wù)收入。不在一個(gè)月呀！
您剛才上面的這分錄是在幾月份這樣結(jié)轉(zhuǎn)？

張艷老師 解答

2018-10-22 16:16

借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：管理費(fèi)用--房租
這個(gè)分錄是在10月份確認(rèn)租金收入時(shí)做的。

ajgojgpa 追問(wèn)

2018-10-23 16:46

你好，那9月份管理費(fèi)用不應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？管理費(fèi)用月末應(yīng)該無(wú)余額呀？如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，10月就沒(méi)有這筆管理費(fèi)用了呀！

張艷老師 解答

2018-10-23 16:54

10月末的時(shí)候，還會(huì)有  借：管理費(fèi)用  貸：本年利潤(rùn)的，這樣還是無(wú)余額的。