依＆沐#% 追問(wèn)

2018-10-23 11:38

那我是一般納稅人，然后就是二季度的時(shí)候忘記報(bào)這個(gè)季度報(bào)表了，現(xiàn)在是三季度了，需要補(bǔ)二季度的嗎？

依＆沐#% 追問(wèn)

2018-10-23 11:39

現(xiàn)在問(wèn)題是她本季金額和本年累計(jì)金額一致。額，這個(gè)原因是不是由于我二季度沒(méi)有報(bào)的原因？恩，不然這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是和本年累計(jì)金額一樣吧

辜老師 解答

2018-10-23 11:39

那你就要把2、3季度的數(shù)據(jù)一起在這個(gè)月申報(bào)

依＆沐#% 追問(wèn)

2018-10-23 11:40

哦，我手動(dòng)把那個(gè)本年累計(jì)金額輸一下，可以嗎？

辜老師 解答

2018-10-23 11:41

本年累計(jì)是公式設(shè)置的，你只能吧本月的數(shù)據(jù)改為4-9月的數(shù)據(jù)

依＆沐#% 追問(wèn)

2018-10-23 11:45

就是我這個(gè)公司是五月份成立的做賬，當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)也不熟悉，所以二季度沒(méi)有報(bào)季度報(bào)表。那這個(gè)三季度不是不一祥了

辜老師 解答

2018-10-23 11:45

沒(méi)辦法，因?yàn)槟愣径葲](méi)有申報(bào)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，你只能加在三季度報(bào)表里面

依＆沐#% 追問(wèn)

2018-10-23 11:46

資產(chǎn)負(fù)債表不用改吧，

辜老師 解答

2018-10-23 11:46

資產(chǎn)負(fù)債表是按期末數(shù)填列的，不用改

依＆沐#% 追問(wèn)

2018-10-23 11:48

嗯，老師這個(gè)稅務(wù)局查賬的時(shí)候會(huì)不會(huì)說(shuō)呀？

辜老師 解答

2018-10-23 13:17

不會(huì)的，你這是利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)漏申報(bào) 了一起，你如果跟你的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致的話，要解釋的