老師，我們個(gè)體戶定額一個(gè)季度是120000，但8月份有一家公司名稱開錯(cuò)了，金額是10000元，我這個(gè)季度可以沖紅重開嗎？沖紅重開這10000元的話會(huì)不會(huì)算在這個(gè)季度內(nèi)，然后導(dǎo)致這個(gè)季度只能再開110000了，還是說(shuō)沖紅重開了，這個(gè)季度還是可以開120000元呢

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-23 16:23

您好！你是普通發(fā)票還是專用發(fā)票

小魔女追問(wèn)

2018-10-23 16:33

普通發(fā)票我們是個(gè)體戶定額的

宋生老師解答

2018-10-23 16:39

您好！普通發(fā)票正常是可以開120000的。不過(guò)建議你不要冒這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橛械牡胤?，是要申?qǐng)退稅，不會(huì)默認(rèn)減去。

小魔女追問(wèn)

2018-10-23 16:55

老師開一正一負(fù)不是可以抵掉了嗎

宋生老師解答

2018-10-23 16:56

你好！是的。正常就是這樣，但是有的地方讀入的時(shí)候，它不讀入付的，特別是代開的時(shí)候。所以叫你不要冒險(xiǎn)

小魔女追問(wèn)

2018-10-23 17:06

那我8月份開錯(cuò)的這張普票怎么辦，客戶要求重開，因?yàn)榘压久Q開錯(cuò)了，但是又跨季度了

宋生老師解答

2018-10-23 17:09

您好！你可以重開啊。操作是沒(méi)問(wèn)題。
只是你負(fù)數(shù)可能讓退稅。正數(shù)正常交稅

小魔女追問(wèn)

2018-10-23 17:30

不退稅的，因?yàn)槲覀兌~一個(gè)季度是120000元，我們上個(gè)季度才開118500，所以不補(bǔ)稅，不需要退稅，所以說(shuō)我這個(gè)季度沖紅了再開正數(shù)一萬(wàn)時(shí)，是不是這個(gè)金額就一正一負(fù)了，假如我這個(gè)10-12這個(gè)季度開了120000的發(fā)票+沖紅正數(shù)10000元發(fā)票-沖紅負(fù)數(shù)10000元發(fā)票=120000元，實(shí)際算還是120000對(duì)嗎

宋生老師解答

2018-10-23 17:31

您好！是的。正常是這樣。但是每個(gè)地方稅局可能會(huì)有差異，還是問(wèn)下保險(xiǎn)點(diǎn)