張羽芬 追問

2018-10-24 10:35

時(shí)間是季，就是只有一欄可以填的是累計(jì)

張羽芬 追問

2018-10-24 10:39

鄒老師 解答

2018-10-24 10:40

你好，表頭是季度期間，但是表格里面是顯示本年累計(jì)，所以需要按本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫的

張羽芬 追問

2018-10-24 10:46

謝謝！還請(qǐng)教一個(gè)問題老師，就是有個(gè)小企業(yè)老板不會(huì)開票，他開的票把票上寫了作廢但盤上沒點(diǎn)作廢，申報(bào)時(shí)就多了這個(gè)收入，但實(shí)際成本就不夠了所得稅25%高呀！直接備注這個(gè)月開紅字發(fā)票沖行嗎？

鄒老師 解答

2018-10-24 10:50

你好，你需要先按正常申報(bào)，之后開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷才是的

張羽芬 追問

2018-10-24 10:51

成本可以把這開錯(cuò)的減出來可以嗎？

鄒老師 解答

2018-10-24 10:53

你好，不可以，因?yàn)槟阗~面是有收入，所以也需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本的

張羽芬 追問

2018-10-24 10:54

好的非常感謝！

鄒老師 解答

2018-10-24 11:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝