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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-24 13:46

你好,你可以計算出收入,成本,利潤總額分別是多少,然后根據(jù)這些數(shù)據(jù)填寫申報

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-24 13:58

老師,我們銀行存款里面10.19號建行轉(zhuǎn)了一筆20萬貸款進公戶,對方戶名是個貸系統(tǒng)平賬專戶,摘要是發(fā)放貸款,我問了老板這筆是個人貸款還是單位貸款,他說不是很清楚,但是由個人每月還款,但是10.21號又從公賬扣了一筆收回貸款本息72.5元,請問這個怎么做賬務(wù)處理啊

鄒老師 解答

2018-10-24 13:59

你好 借;財務(wù)費用   貸;應(yīng)付利息
借;應(yīng)付利息  貸;銀行存款 72.5

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-25 10:02

老師,你好,我請問一下總土地面積6500㎡,可售面積24108.28㎡,接房面積1031.2㎡,怎么計算城鎮(zhèn)土地使用稅哦

鄒老師 解答

2018-10-25 10:04

同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答。

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企業(yè)所得稅賬務(wù)處理一般是進行幾個步驟:1.繳納企業(yè)所得稅;2.制作企業(yè)所得稅賬務(wù)處理憑證;3.進行分錄處理;4.清算結(jié)轉(zhuǎn)。其中,分錄處理是企業(yè)所得稅賬務(wù)處理中的一個重要環(huán)節(jié),一般包括以下幾個賬務(wù)處理憑證:一是企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款的形成,主要是按照“應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款——企業(yè)所得稅應(yīng)付賬款”的順序,進行不同的財務(wù)處理;二是企業(yè)所得稅的計提,此時需要從損益類科目扣除應(yīng)交稅費,填列計提支出,風險儲備及保險金支出等;三是稅金支出,對應(yīng)企業(yè)所得稅應(yīng)付款。拓展知識:企業(yè)所得稅分錄處理中,還有一種是房地產(chǎn)行業(yè)的分錄處理。一般是建立“房地產(chǎn)開發(fā)費用——房地產(chǎn)開發(fā)收入”這樣一條憑證線,這里涉及到應(yīng)交稅金計提、收入稅負計算、收入稅負確認,以及計算收入總額扣除限額后的凈收入,對應(yīng)的分別進行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
需要計提 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 繳納時,做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-04-30 16:02:08
你好,多交的可以在以后季度抵扣少交的
2018-07-05 20:06:05
你好!在以前年度損益調(diào)整科目下核算,滯納金罰款在營業(yè)外支出科目下核算
2016-07-20 11:02:20
你好,如果是匯算清繳退的企業(yè)所得稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
2022-03-24 14:34:18
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