2333333 追問

2018-10-24 14:08

正常嗎，金額還是挺大的，是因為沒有計提？

宋生老師 解答

2018-10-24 14:09

您好！不是沒有計提，是你計入了待認(rèn)證進(jìn)項或者進(jìn)項稅

2333333 追問

2018-10-24 14:13

那怎么辦，季報，財務(wù)報表已經(jīng)報送申報了，現(xiàn)在在用友上修改了，不管報稅那個嗎

宋生老師 解答

2018-10-24 14:14

您好！沒關(guān)系的啊。有負(fù)數(shù)沒事啊

2333333 追問

2018-10-24 14:17

之前沒有，就8月，9月，是負(fù)數(shù)，負(fù)八九千，負(fù)一萬左右，是不是我做賬錯誤啊，我現(xiàn)在要修改嗎，影響大嗎

宋生老師 解答

2018-10-24 14:18

您好！沒事的。大企業(yè)經(jīng)常負(fù)幾十萬。如果你一定擔(dān)心，你可以計入到其他流動資產(chǎn)項目

2333333 追問

2018-10-24 14:48

這個歸根還是我記賬錯誤，科目錯誤了吧？好的，謝謝啦，那影響不大我就不修改了，我就說突然負(fù)數(shù)確認(rèn)一下，怕年檢查賬有問題

宋生老師 解答

2018-10-24 15:02

您好！沒有的。其實(shí)沒有記錯。