依涵 追問

2018-10-24 16:39

可是我按這個(gè)公式算了一下數(shù)字不對   差好幾萬     我們公司項(xiàng)目沒有牽扯以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目  是不是跟這個(gè)有關(guān)系呢？

鄒老師 解答

2018-10-24 16:40

你好，如果不符合這個(gè)勾稽關(guān)系，就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了

依涵 追問

2018-10-24 16:42

報(bào)表數(shù)據(jù)都對著呢    還有沒有其他方面的問題呢

鄒老師 解答

2018-10-24 16:42

你好 
有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

依涵 追問

2018-10-24 16:49

沒有的   我剛按你說的公式算了一下    截止到2017年底利潤表凈利潤數(shù)字化比資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤多了6萬多    但是截止到2018年9月底    利潤表里凈利潤金額比未分配利潤多了5000多    這是怎么回事呢？差的也太多了

鄒老師 解答

2018-10-24 16:49

你好，你需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了