QQ老師 解答

2018-10-25 13:45

你好！實(shí)際有原材料嗎？

四毛呀 追問(wèn)

2018-10-25 13:50

實(shí)際已經(jīng)沒(méi)有了原公司法人說(shuō)這些都十幾年了這樣掛著

QQ老師 解答

2018-10-25 13:50

你好！抓取報(bào)廢進(jìn)管理費(fèi)用

四毛呀 追問(wèn)

2018-10-25 13:52

如果做報(bào)廢的話進(jìn)管理費(fèi)用，年度匯算清繳會(huì)涉及到所得稅嗎

QQ老師 解答

2018-10-25 13:54

你好！金額不大不用調(diào)整

四毛呀 追問(wèn)

2018-10-25 14:07

能不能做銷(xiāo)售處理，繳納增值稅？

QQ老師 解答

2018-10-25 14:09

可以的，但是不是真實(shí)業(yè)務(wù)有查賬風(fēng)險(xiǎn)

四毛呀 追問(wèn)

2018-10-25 14:19

金額很大呢
有七十多萬(wàn)
因?yàn)楝F(xiàn)在換法人了，現(xiàn)法人意思是目前處理涉及的稅由原先法人承擔(dān)，如果做報(bào)廢處理，轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，年終匯算清繳的話，肯定調(diào)整，如果涉及了所得稅那個(gè)稅就得我們承擔(dān)，這個(gè)賬本身是原公司沒(méi)處理的，所以涉及的稅不應(yīng)由現(xiàn)公司承擔(dān)
老師，麻煩你幫我看看，這樣應(yīng)該用什么辦法處理啊

QQ老師 解答

2018-10-25 14:20

你好！單位是注銷(xiāo)了還是繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的？

四毛呀 追問(wèn)

2018-10-25 14:23

繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的

QQ老師 解答

2018-10-25 14:24

你好！個(gè)人建議轉(zhuǎn)入報(bào)廢，但是金額比較大匯算清繳最好做調(diào)增

四毛呀 追問(wèn)

2018-10-25 14:42

調(diào)增就要繳所得稅了金額這么大，報(bào)廢的話要像稅務(wù)申請(qǐng)是不是

QQ老師 解答

2018-10-25 14:44

你好！是的，想抵扣需要稅務(wù)局備案通過(guò)才可以

四毛呀 追問(wèn)

2018-10-25 15:08

那我做銷(xiāo)售可以嗎？繳納增值稅

QQ老師 解答

2018-10-25 15:27

你好！說(shuō)了，不是真實(shí)業(yè)務(wù)存在風(fēng)險(xiǎn)