QQ老師 解答

2018-10-25 13:45

你好！實際有原材料嗎？

四毛呀 追問

2018-10-25 13:50

實際已經沒有了原公司法人說這些都十幾年了這樣掛著

QQ老師 解答

2018-10-25 13:50

你好！抓取報廢進管理費用

四毛呀 追問

2018-10-25 13:52

如果做報廢的話進管理費用，年度匯算清繳會涉及到所得稅嗎

QQ老師 解答

2018-10-25 13:54

你好！金額不大不用調整

四毛呀 追問

2018-10-25 14:07

能不能做銷售處理，繳納增值稅？

QQ老師 解答

2018-10-25 14:09

可以的，但是不是真實業(yè)務有查賬風險

四毛呀 追問

2018-10-25 14:19

金額很大呢
有七十多萬
因為現在換法人了，現法人意思是目前處理涉及的稅由原先法人承擔，如果做報廢處理，轉入管理費用，年終匯算清繳的話，肯定調整，如果涉及了所得稅那個稅就得我們承擔，這個賬本身是原公司沒處理的，所以涉及的稅不應由現公司承擔
老師，麻煩你幫我看看，這樣應該用什么辦法處理啊

QQ老師 解答

2018-10-25 14:20

你好！單位是注銷了還是繼續(xù)經營的？

四毛呀 追問

2018-10-25 14:23

繼續(xù)經營的

QQ老師 解答

2018-10-25 14:24

你好！個人建議轉入報廢，但是金額比較大匯算清繳最好做調增

四毛呀 追問

2018-10-25 14:42

調增就要繳所得稅了金額這么大，報廢的話要像稅務申請是不是

QQ老師 解答

2018-10-25 14:44

你好！是的，想抵扣需要稅務局備案通過才可以

四毛呀 追問

2018-10-25 15:08

那我做銷售可以嗎？繳納增值稅

QQ老師 解答

2018-10-25 15:27

你好！說了，不是真實業(yè)務存在風險