老師好，對方去年12月份給我們開的票，我們今年1月份抵扣了，現(xiàn)在又要讓我們給他沖紅，我們這邊該怎樣操作呀？

答： 你好 你是購買方 認證了 你需要開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票給你紅沖 然后再重新開藍字發(fā)票給你

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好老師，有個公司去年12月份開給我們的發(fā)票，我們沒有做賬,今年5月份又沖紅了，我們不需要留紅沖的發(fā)票吧

答： 您好 如果去年發(fā)票沒有入賬 今年紅沖發(fā)票不需要留