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送心意

小嬋老師

職稱,中級會計師

2018-10-26 11:46

您好,如果超出9萬那是要按照全額納稅的

?圈圈 追問

2018-10-26 11:47

意思就是按照12萬嘛?

?圈圈 追問

2018-10-26 11:48

如果我們代開專票1萬,代開時稅務(wù)局當場交稅,這個算不算在這個12萬以內(nèi)呢

小嬋老師 解答

2018-10-26 11:49

要合并計算在里面的

?圈圈 追問

2018-10-26 11:49

如果我們這個季度開票金額沒有超過9萬,代開的專票交的稅會不會退給我們公司呢

小嬋老師 解答

2018-10-26 11:50

預繳的后期會抵減的

?圈圈 追問

2018-10-26 11:54

那怎么群里給我說的專票不免稅呢

小嬋老師 解答

2018-10-26 11:55

您好,只要是在免稅范圍內(nèi)就是可以減免的

?圈圈 追問

2018-10-26 11:56

而且比如我這個月開票金額是12萬,那12除以1.03算出不含稅金額,然后再乘以0.03再算出要交的稅

小嬋老師 解答

2018-10-26 11:57

是的,沒錯  如過12萬是含稅額就是這樣計算

?圈圈 追問

2018-10-26 11:57

意思我這個季度沒有超過9萬,那我之前代開交的稅會下次抵扣嗎

小嬋老師 解答

2018-10-26 11:58

是的  都告訴你了呀  只要在免稅范圍內(nèi)就是可以減免的

?圈圈 追問

2018-10-26 11:59

嗯!好的!主要在群里問聽糊涂了!還叫我先除以1.13算不含稅,我就奇怪了

小嬋老師 解答

2018-10-26 12:00

恩恩,可能是看錯稅率了吧

?圈圈 追問

2018-10-26 12:00

謝謝老師

小嬋老師 解答

2018-10-26 12:01

不客氣,祝您工作順利!

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相關(guān)問題討論
您好,根據(jù)現(xiàn)有的規(guī)定,您是小規(guī)模納稅人的話 應(yīng)該是月銷售不超過10萬,季度不超過30萬是減免增值稅的
2019-02-01 10:33:35
您好,如果超出9萬那是要按照全額納稅的
2018-10-26 11:46:35
是的,要是按季度交稅,你看季度超過30萬沒就可以
2019-05-23 09:35:42
一個季度不超過45萬就可以
2021-10-09 09:33:21
您好 增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 如果有盈利的話 還有企業(yè)所得稅
2019-10-24 09:56:26
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