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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-10-26 20:51

你好，那只能補(bǔ)做之前保證金分錄
借；其他應(yīng)收款   貸；銀行存款等科目

鄭麗 追問

2018-10-26 20:57

老師 可是我上年的賬沒有做 補(bǔ)的這筆分錄在哪個(gè)月補(bǔ)呢？銀行存款對不上了吧？

鄒老師 解答

2018-10-26 20:59

你好
1，重新建賬，錄入正確的期初數(shù)，因?yàn)槟闫诔鯏?shù)其他應(yīng)收款錯(cuò)誤了，還有對方科目（銀行存款）也會錯(cuò)誤
2，要不就補(bǔ)做一筆這個(gè)分錄    借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款等科目

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你好，那只能補(bǔ)做之前保證金分錄 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款等科目
2018-10-26 20:51:38
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你的意思是以前這個(gè)戶里有錢，但是沒做賬？那你的賬能平？你其他賬戶的錢豈不是對不上？
2020-04-30 11:35:48
可以直接先以2018年5月31日的數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化，將六月份的賬做了，報(bào)稅后再進(jìn)行前期工作的補(bǔ)錄
2018-07-06 18:19:03
你好，美女，你是什么時(shí)候建賬的？是手工建賬的？當(dāng)時(shí)建賬時(shí)賬平的？
2018-09-09 16:00:57
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