麥田守望者 追問

2018-10-29 10:34

老師，那個憑證以前月份的已經(jīng)認(rèn)證過，現(xiàn)在沖回怎么做分錄

辜老師 解答

2018-10-29 10:35

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，你也可以計入當(dāng)期費用，

麥田守望者 追問

2018-10-29 11:30

老師當(dāng)時做管理費用-福利費，應(yīng)交稅費-應(yīng)交進(jìn)項稅，貸應(yīng)付賬款，款已匯，現(xiàn)在要沖減當(dāng)時的分錄，該怎么做，沖掉之后做正確的分錄怎么做

辜老師 解答

2018-10-29 11:35

你現(xiàn)在只要把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就可以了，借：管理費用—福利費 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
款已付的話，借：應(yīng)付賬款  貸：銀行存款