老師好，我司查到上個(gè)月查到這張憑證的發(fā)票是假的？？要怎么調(diào)整

一一

于2018-10-29 10:32 發(fā)布 ??653次瀏覽

小黎老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-29 10:34

借：其他應(yīng)收款貸：制造費(fèi)用

小黎老師解答

2018-10-29 10:36

先把原分錄沖紅處理，暫時(shí)收不到錢可以先記其他應(yīng)收

一一追問(wèn)

2018-10-29 10:42

那是要在這個(gè)月做嗎？還是要反結(jié)賬回去，到上個(gè)月做，把成本調(diào)整過(guò)來(lái)，還有利潤(rùn)

小黎老師解答

2018-10-29 10:49

根據(jù)你們實(shí)際情況處理

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借：其他應(yīng)收款貸：制造費(fèi)用

2018-10-29 10:34:16

這個(gè)開(kāi)紅字做借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)

2019-10-11 14:19:58

你好，錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄又是什么呢？需要知道這兩個(gè)信息，才可以做出具體的調(diào)整分錄的?

2021-12-13 11:55:42

我個(gè)人（檸檬云）的是上6，下7、左17，右18。僅供參考

2019-04-13 09:37:06

你好，學(xué)員，這個(gè)能找出具體原因調(diào)整比較好不能找到原因的話，調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支的

2022-07-29 14:22:39

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答：這個(gè)開(kāi)紅字做借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
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