收到一張保修款的專票，發(fā)票金額對(duì)，數(shù)量給打錯(cuò)了應(yīng)該是1 ，對(duì)方打成了0.5，可以這么入賬嗎

答： 保修款的金額對(duì)的增值稅專票如果要抵扣，退回去重新開具

實(shí)付10000元設(shè)備款，而收到的專用發(fā)票金額是12000，怎么入賬？

答： 借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行，營(yíng)業(yè)外收入，不需要付款

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購貨方打款是扣點(diǎn)后金額，跟發(fā)票金額不一致而且不給開票過來這部分點(diǎn)扣怎么入賬呢

答： 你好！你們可以開紅字折扣發(fā)票，轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用