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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-10-29 11:43

上個(gè)季度有所得稅但是O申報(bào)了，會計(jì)的失誤，開票金額還過了百萬，現(xiàn)在補(bǔ)充申報(bào)要繳滯納金不說，小型微利企業(yè)可減免的百分之六十也會因逾期減免不了，怎樣才能將損失降到最低？
很多成本票沒回來，也不知能開多少回來，也不敢用開票金額報(bào)

鄒老師 解答

2018-10-29 11:42

你好，之前季度申報(bào)數(shù)據(jù)有錯誤嗎？

彩麗老師（看到必回,請勿催） 追問

2018-10-29 11:44

有錯誤，上個(gè)季度有所得稅但是O申報(bào)了，會計(jì)的失誤，開票金額還過了百萬，現(xiàn)在補(bǔ)充申報(bào)要繳滯納金不說，小型微利企業(yè)可減免的百分之六十也會因逾期減免不了，怎樣才能將損失降到最低？
很多成本票沒回來，也不知能開多少回來，也不敢用開票金額報(bào)

鄒老師 解答

2018-10-29 11:59

你好，需要做上個(gè)季度企業(yè)所得稅的更正申報(bào)，開票金額與是否享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠沒有必然關(guān)系
小型微利企業(yè)與應(yīng)納稅所得額，人數(shù)，資產(chǎn)總額有關(guān)，與收入沒有必然關(guān)系

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你好，之前季度申報(bào)數(shù)據(jù)有錯誤嗎？
2018-10-29 11:42:44
可以的，納稅人綜合所得年收入不超過12萬元或者補(bǔ)稅金額不超過400元，均不需辦理年度匯算。
2022-03-21 16:50:39
就是4月做的匯算的哈
2024-04-19 10:48:57
您好，是19年四個(gè)季度的所得稅的申報(bào)表，交稅證明。
2020-06-19 11:34:30
您好！所得稅大體上是你說的這樣
2017-12-08 10:49:04
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