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何老師

職稱： ,注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-29 11:51

你好，如果是銷售業(yè)務(wù)的退票，沖減收入和成本。如果是采購業(yè)務(wù)，沖減庫存商品

光明 追問

2018-10-29 11:55

出差日期錯了 20號走改成19號走 20號票退了 如何書寫會計(jì)分錄 涉及什么會計(jì)科目 待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎

何老師 解答

2018-10-29 11:56

直接把退票費(fèi)的單據(jù)和出差的單據(jù)放到一起，計(jì)入差旅費(fèi)就行。

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你好，如果是銷售業(yè)務(wù)的退票，沖減收入和成本。如果是采購業(yè)務(wù)，沖減庫存商品
2018-10-29 11:51:17
你好 如果是員工出差發(fā)生的計(jì)入部門費(fèi)用的差旅費(fèi) 比如借方管理費(fèi)用差旅費(fèi)或者銷售費(fèi)用差旅費(fèi) 貸方現(xiàn)金或銀行
2018-10-29 11:49:03
你好 具體是訂來給員工吃還是給誰 具體業(yè)務(wù)說下
2018-10-29 11:51:59
你好，買的燈具的用途是？
2018-10-30 08:53:03
如果是給員工的話，可以做福利費(fèi)，借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸：銀行存款
2018-10-29 11:51:10
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