老師，我們公司買了其他公司的材料款，還沒付錢，應付賬款掛的貸方余額6602.42，收到對方開過來的發(fā)票7416，我要怎么對應的沖往來呢？要怎么做賬呀

答： 你之前沒收到發(fā)票的時候是怎么做賬的呀？沒有暫估嗎？

老師，沖往來的摘要要怎么寫呢？比如之前月份應付賬款掛的有家公司的借方余額，付了錢沒有收到發(fā)票，隔了幾個月，又付了一次這家的款，還是沒有收到發(fā)票，那現(xiàn)在我是要做沖之前應付賬款借方余額的往來賬嗎？賬要怎么做，摘要要怎么寫呢？

答： 你好，應交賬款借方，說明是別人欠我們，變成應收的款項

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司應付賬款的借貸都有余額，要怎么沖平呀？貸方的余額，對方不找我們要錢了，借方余額對方也不會再給我們開票了，這要怎么沖平呀？

答： 借庫存商品貸應付帳款 借應付帳款貸營業(yè)外收入