熊貓公主 追問

2015-05-28 14:36

基本沒有什么成本，就是對方的工程款進(jìn)入我公司賬戶后，公司按1%提取管理費(fèi)，也就是留存的企業(yè)的10000元，昨天我在會計(jì)學(xué)堂也問了“其他業(yè)務(wù)成本”的確認(rèn)，因?yàn)槲冶救擞X有收入就應(yīng)該有成本才對么，可是答疑老師說沒有成本的，我不知道怎么處理了？老師還有對方出收據(jù)后我掛的“其他應(yīng)收款”賬戶怎么才能結(jié)平呢？謝謝老師能好好只招！

熊貓公主 追問

2015-05-28 17:28

在工程款進(jìn)入公司賬戶時(shí)就這么做借：銀行存款100萬，貸：其他業(yè)務(wù)收入1萬貸其他應(yīng)付款99萬，對方來結(jié)轉(zhuǎn)工程款時(shí)憑收據(jù)借：其他應(yīng)付款99萬，貸：銀行存款99萬

熊貓公主 追問

2015-05-29 09:19

老師：延續(xù)上述問題，對方拿100萬稅票來結(jié)算時(shí)，營業(yè)稅及及附加還是照常計(jì)提交稅嗎？另外，該公司應(yīng)該給我們出具什么依據(jù)我才能掛他們的“其他應(yīng)付款”呢？

羅老師 解答

2015-05-28 14:22

請問你們業(yè)務(wù)成本怎么確定呢，確認(rèn)了500的收入，對應(yīng)成本呢？

羅老師 解答

2015-05-28 16:04

所以你確認(rèn)收入只能確認(rèn)你應(yīng)得的。其他都是代收代付。

羅老師 解答

2015-05-28 18:17

對，不然你收入很大，沒有成本。

羅老師 解答

2015-05-29 17:01

這樣的話，就收入確認(rèn)100萬，扣除你實(shí)際收到的錢，其他都入成本。