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送心意

小楊老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-30 11:11

員工社保費(fèi)用計(jì)入的科目和該員工工資計(jì)入的科目是一樣的,管理人員的工資計(jì)入管理費(fèi)用,他們的社保費(fèi)用也計(jì)入管理費(fèi)用,如果主治醫(yī)生工資計(jì)入了醫(yī)療支出科目,那么他們的社保也計(jì)入醫(yī)療支出科目

忘卻 追問

2018-10-30 11:15

那我上個(gè)季度的都進(jìn)管理費(fèi)用,怎么辦報(bào)表都報(bào)送了,后來我才覺得管理費(fèi)用太多了,現(xiàn)在該怎么辦呢

小楊老師 解答

2018-10-30 11:17

這個(gè)月調(diào)整過來,把上月的那張憑證紅沖,再做正確的分錄就好了

忘卻 追問

2018-10-30 11:20

管理費(fèi)用有20多萬稅務(wù)會(huì)查嗎

小楊老師 解答

2018-10-30 11:21

你們是正常業(yè)務(wù),稽查也沒有關(guān)系的,你們只是把賬務(wù)處理錯(cuò)了,改過來了就好了

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