A是終端客戶，B是中間網(wǎng)絡(luò)平臺，C是供貨商，現(xiàn)在C的產(chǎn)品通過B的平臺賣給A，B把訂貨款通過公司賬戶打到C的公司賬戶，轉(zhuǎn)賬備注寫的：當(dāng)日達(dá)，C收到款后，要給B公司開具發(fā)票，B公司說：不需要開具發(fā)票，他們不需要，如若A需要票就讓C直接開給A。想了解一下像B這種情況他們通過公賬付出來的款他們是怎么記賬的？

答： 按代收代付處理的，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-C 轉(zhuǎn)款給C 借：其他應(yīng)付款-C 貸：銀行存款 差價即服務(wù)費(fèi)，確認(rèn)為收入

老師，你好！公司購買設(shè)備供貨商18年12月份開具發(fā)票，當(dāng)時老板說他自己轉(zhuǎn)現(xiàn)金給供貨商，就做成現(xiàn)金付款了。但過了幾個月后又讓用公司賬戶轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會計憑證呢？

答： 你好 那你們實(shí)際是現(xiàn)金付款還是銀行存款付款的，之前怎么做分錄的

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師好，我想咨詢一下，客戶收的貨款都是直接轉(zhuǎn)到他公司賬戶的，但是沒有給購買方開票，付給供應(yīng)商貨款也是從公司公賬上付給供應(yīng)商的，供應(yīng)商也不給開發(fā)票，這種情況能行嗎？

答： 你好，如果你們正常做收入成本可以的，沒有發(fā)票成本費(fèi)用，不可以抵扣所得稅。