
A是終端客戶,B是中間網(wǎng)絡(luò)平臺,C是供貨商,現(xiàn)在C的產(chǎn)品通過B的平臺賣給A,B把訂貨款通過公司賬戶打到C的公司賬戶,轉(zhuǎn)賬備注寫的:當(dāng)日達(dá),C收到款后,要給B公司開具發(fā)票,B公司說:不需要開具發(fā)票,他們不需要,如若A需要票就讓C直接開給A。想了解一下像B這種情況他們通過公賬付出來的款他們是怎么記賬的?
答: 按代收代付處理的,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-C 轉(zhuǎn)款給C 借:其他應(yīng)付款-C 貸:銀行存款 差價即服務(wù)費(fèi),確認(rèn)為收入
老師,你好!公司購買設(shè)備供貨商18年12月份開具發(fā)票,當(dāng)時老板說他自己轉(zhuǎn)現(xiàn)金給供貨商,就做成現(xiàn)金付款了。但過了幾個月后又讓用公司賬戶轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會計憑證呢?
答: 你好 那你們實(shí)際是現(xiàn)金付款還是銀行存款付款的,之前怎么做分錄的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我想咨詢一下,客戶收的貨款都是直接轉(zhuǎn)到他公司賬戶的,但是沒有給購買方開票,付給供應(yīng)商貨款也是從公司公賬上付給供應(yīng)商的,供應(yīng)商也不給開發(fā)票,這種情況能行嗎?
答: 你好,如果你們正常做收入成本可以的,沒有發(fā)票成本費(fèi)用,不可以抵扣所得稅。

