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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-10-31 11:28

你好，你公積金和社保是直接按金額填的還是按比例計算的？

seven7 追問

2018-10-31 11:34

按比例算的

徐阿富老師 解答

2018-10-31 11:42

你好，這就有四舍五入的尾數(shù)問題了

seven7 追問

2018-10-31 11:44

怎么解決呢老師

徐阿富老師 解答

2018-10-31 11:45

你好，可以調(diào)整下應(yīng)付發(fā)金額

seven7 追問

2018-10-31 11:47

以后每月都這樣調(diào)嗎，沒有根本解決方法嗎

徐阿富老師 解答

2018-10-31 11:48

要根本解決，不用比例，用絕對值做

seven7 追問

2018-10-31 11:57

在哪一步做，用什么公式呢，謝謝！

徐阿富老師 解答

2018-10-31 11:58

你好，就是算起來的社保個稅數(shù)據(jù)金額填，不要公式放著就平了

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您好 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸：其他應(yīng)付款——社保公積金 兩個月的 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 兩個月的 貸：銀行存款
2020-02-06 13:16:10
你好，你寫的是對的。
2020-07-31 16:13:27
您好 1.計提工資時 借：管理費(fèi)用(這個是用于部門內(nèi)容的支出的，如果是銷售用途就計銷售費(fèi)用) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分，即企業(yè)自己承擔(dān)的部分) 借：管理費(fèi)用(同上) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 1.發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(注意這時候就是員工個人部分的社保了) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保時 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(這時候企業(yè)部分和個人部分都全部上交) 貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款 3.上交個人所得稅時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2020-05-03 15:04:56
你好，工資你單位承擔(dān)，就應(yīng)當(dāng)你單位發(fā)放，并扣繳個人所得稅才是的 而不是給到原單位代扣
2018-08-09 10:11:25
你好，你公積金和社保是直接按金額填的還是按比例計算的？
2018-10-31 11:28:09
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