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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-31 12:01

你好,你是指工程施工結轉到主營業(yè)務成本,還是主營業(yè)務成本 結轉到本年利潤

yu兒 追問

2018-10-31 12:05

工程施工結轉到主營業(yè)務成本

鄒老師 解答

2018-10-31 12:53

你好,這個是需要自己手動做結轉分錄才可以的

yu兒 追問

2018-10-31 12:57

是把工程施工-合同成本-?項目里的所有數(shù)據(jù)都接結轉到主營業(yè)務成本-?項目?我之前幾個月都沒有結轉有影響嗎?

鄒老師 解答

2018-10-31 12:59

你好,并不是所有成本,而是結轉與收入對應的金額的成本
那你需要把之前應當結轉而沒有結轉的分錄補上才是的

yu兒 追問

2018-10-31 14:40

工城施工-合同成本-?項目里面的不都是成本嗎?要結轉哪些?請老師指教

鄒老師 解答

2018-10-31 14:41

你好,工城施工-合同成本-?項目是成本
但是發(fā)票有的時候并不是全部開具
比如工程合同款項是 100萬,發(fā)生成本80萬
當期開具發(fā)票50萬,收入做50萬,成本=50/100*80=40萬
是這樣結轉的

yu兒 追問

2018-11-01 09:07

老師,如果是內(nèi)賬呢?

鄒老師 解答

2018-11-01 09:07

你好,內(nèi)賬也可以按這種方法處理的

yu兒 追問

2018-11-01 09:08

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2018-11-01 09:08

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,你是指工程施工結轉到主營業(yè)務成本,還是主營業(yè)務成本 結轉到本年利潤
2018-10-31 12:01:51
每月是系統(tǒng)自動結轉的(點期末處理…結轉損益就可以了)
2020-05-21 06:16:45
你好 有收入的話,就需要結轉庫存 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 結轉損益是結轉收入、成本、費用到本年利潤科目的。
2020-06-21 10:16:23
成本自動結轉,用損益結轉模塊就可以。手動做的是計提所得稅和將本年利潤科目余額轉到利潤分配-未分配利潤科目。
2019-05-21 10:18:42
你好 銷售成本不是自動結轉的,要手工轉的。
2020-02-26 12:24:06
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