yu兒 追問

2018-10-31 12:05

工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2018-10-31 12:53

你好，這個(gè)是需要自己手動(dòng)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才可以的

yu兒 追問

2018-10-31 12:57

是把工程施工-合同成本-?項(xiàng)目里的所有數(shù)據(jù)都接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本-?項(xiàng)目？我之前幾個(gè)月都沒有結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-10-31 12:59

你好，并不是所有成本，而是結(jié)轉(zhuǎn)與收入對(duì)應(yīng)的金額的成本
那你需要把之前應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)而沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)上才是的

yu兒 追問

2018-10-31 14:40

工城施工-合同成本-?項(xiàng)目里面的不都是成本嗎？要結(jié)轉(zhuǎn)哪些？請(qǐng)老師指教

鄒老師 解答

2018-10-31 14:41

你好，工城施工-合同成本-?項(xiàng)目是成本
但是發(fā)票有的時(shí)候并不是全部開具
比如工程合同款項(xiàng)是 100萬，發(fā)生成本80萬
當(dāng)期開具發(fā)票50萬，收入做50萬，成本=50/100*80=40萬
是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

yu兒 追問

2018-11-01 09:07

老師，如果是內(nèi)賬呢？

鄒老師 解答

2018-11-01 09:07

你好，內(nèi)賬也可以按這種方法處理的

yu兒 追問

2018-11-01 09:08

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-11-01 09:08

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝