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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-31 12:01

你好,你是指工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

yu兒 追問(wèn)

2018-10-31 12:05

工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2018-10-31 12:53

你好,這個(gè)是需要自己手動(dòng)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才可以的

yu兒 追問(wèn)

2018-10-31 12:57

是把工程施工-合同成本-?項(xiàng)目里的所有數(shù)據(jù)都接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-?項(xiàng)目?我之前幾個(gè)月都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎?

鄒老師 解答

2018-10-31 12:59

你好,并不是所有成本,而是結(jié)轉(zhuǎn)與收入對(duì)應(yīng)的金額的成本
那你需要把之前應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)而沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)上才是的

yu兒 追問(wèn)

2018-10-31 14:40

工城施工-合同成本-?項(xiàng)目里面的不都是成本嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)哪些?請(qǐng)老師指教

鄒老師 解答

2018-10-31 14:41

你好,工城施工-合同成本-?項(xiàng)目是成本
但是發(fā)票有的時(shí)候并不是全部開(kāi)具
比如工程合同款項(xiàng)是 100萬(wàn),發(fā)生成本80萬(wàn)
當(dāng)期開(kāi)具發(fā)票50萬(wàn),收入做50萬(wàn),成本=50/100*80=40萬(wàn)
是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

yu兒 追問(wèn)

2018-11-01 09:07

老師,如果是內(nèi)賬呢?

鄒老師 解答

2018-11-01 09:07

你好,內(nèi)賬也可以按這種方法處理的

yu兒 追問(wèn)

2018-11-01 09:08

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2018-11-01 09:08

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,你是指工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2018-10-31 12:01:51
每月是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的(點(diǎn)期末處理…結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了)
2020-05-21 06:16:45
你好 有收入的話,就需要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益是結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本、費(fèi)用到本年利潤(rùn)科目的。
2020-06-21 10:16:23
成本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),用損益結(jié)轉(zhuǎn)模塊就可以。手動(dòng)做的是計(jì)提所得稅和將本年利潤(rùn)科目余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2019-05-21 10:18:42
你好 銷售成本不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,要手工轉(zhuǎn)的。
2020-02-26 12:24:06
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