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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-31 17:10

款已經(jīng)付清了但是沒有開發(fā)票來呢

辜老師 解答

2018-10-31 17:10

先把原材料暫估入庫,然后結轉成本,到票后在沖減暫估,同時按發(fā)票金額入賬

嚕嚕嚕 追問

2018-10-31 17:10

會計分錄怎么做呢

辜老師 解答

2018-10-31 17:12

暫估入庫時,借:原材料 貸:暫估應付款  結轉成本時,借:主營業(yè)務成本  貸:原材料 
到票后,借:原材料 負數(shù)  貸:暫估應付款  負數(shù),借:原材料   應交稅費—應交增值稅—進項稅  貸:應付賬款

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相關問題討論
款已經(jīng)付清了但是沒有開發(fā)票來呢
2018-10-31 17:10:02
你好 借;預付賬款 貸;銀行存款 材料到了,發(fā)票沒有到,可以做暫估入庫處理 借;原材料 貸;應付賬款——暫估
2018-10-31 17:13:16
先暫估原材料 借:原材料 貸銀行存款 正常做領用和結轉成本 發(fā)票到后沖暫估上面分錄,正常入庫
2019-11-07 13:57:33
你好,購入時,借原材料 貸應付賬款-暫估(不含稅金額) 銷售時借應收賬款 貸其他業(yè)務收入 貸應交稅費(銷項稅額)
2019-10-26 09:04:34
你好 ;暫估分錄處理 ; 借原材料 -暫估入庫貸 銀行存款 ; 借委托加工物資貸原材料-暫估 ; 借庫存商品貸? ??委托加工物資? ; 去做收入結轉成本? ?
2021-12-22 17:48:19
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