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送心意

小嬋老師

職稱： ,中級會計師

2018-11-02 09:15

沒有抵扣就繼續(xù)留抵就可以了

風(fēng) 追問

2018-11-02 09:16

意思是申報時沒有填寫進項金額的，認(rèn)證了，金額沒寫

小嬋老師 解答

2018-11-02 09:17

哦哦，那你已經(jīng)申報了嗎？這個認(rèn)證的進項本月有抵扣嗎？

風(fēng) 追問

2018-11-02 09:18

沒有

小嬋老師 解答

2018-11-02 09:21

這樣應(yīng)該沒有什么大影響，你電話咨詢下你們當(dāng)?shù)?2366，看是否需要改表？如果要求改表你就要去大廳改表重新申報了

風(fēng) 追問

2018-11-02 09:22

哦哦，會不會謝謝進項就白搭了呢？

小嬋老師 解答

2018-11-02 09:26

這肯定是不會的，因為你沒有抵扣只是忘記填寫而已，你趕緊咨詢下看是否需要改表

風(fēng) 追問

2018-11-02 09:26

好的謝謝老師

小嬋老師 解答

2018-11-02 09:34

不客氣，祝工作順利！

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相關(guān)問題討論
沒有抵扣就繼續(xù)留抵就可以了
2018-11-02 09:15:14
這兩個彼此不影響啊，你做你的就行了！
2018-09-22 20:20:10
如果沒有認(rèn)證的，借：庫存商品等科目，應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。已經(jīng)認(rèn)證了，但是忘記抵扣了，借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。如果認(rèn)證了，銷項稅額-進項稅額后，進項稅額多，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。這樣就行了。
2018-12-29 23:45:19
按規(guī)定只有輔導(dǎo)期一般納稅人是先認(rèn)證待比對相符后才能抵扣,正式一般納稅人的進項票是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月必須抵扣,否則過期不能再抵. 給你支一招,前提是上月必須是零負(fù)申報,也就是說上月應(yīng)無應(yīng)納稅款,然后本月先不要申報,然后去找國稅局的有關(guān)人員修改上月的申報數(shù)據(jù),將未抵扣的稅補記抵扣就可以了.如上月有應(yīng)納稅的就沒法修改了哈.祝你好運.
2019-12-15 17:13:13
你好！不用填這里的了。
2018-03-26 11:07:12
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