妞*妞 追問

2018-11-02 11:32

我就是按照以前的做出來，本年利潤和營業(yè)稅金及附加這的數(shù)字和以前不同，我就改了下，改完本年利潤的數(shù)字相同了，就是營業(yè)稅金及附加這借方不同。

妞*妞 追問

2018-11-02 11:39

我把應(yīng)交稅金科目改成營業(yè)稅金及附加后，一結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤的數(shù)字相同了

蔣老師 解答

2018-11-02 11:40

是的，改成損益的話需要結(jié)轉(zhuǎn)才行

妞*妞 追問

2018-11-02 11:48

就是改完應(yīng)交稅金的數(shù)字又不同了

蔣老師 解答

2018-11-02 11:55

那肯定是不同的。改之前不涉及損益，改了就涉及損益科目了

妞*妞 追問

2018-11-02 11:59

那我現(xiàn)在怎么弄比較好！如果改本年利潤的數(shù)字就同了，應(yīng)交稅金不同，不改本年利潤不同！

蔣老師 解答

2018-11-02 12:02

以前的賬不在以前做分錄，在本年做，直接改以前年度利潤 
借：利潤分配-未分配利潤 
貸：應(yīng)交稅金

妞*妞 追問

2018-11-02 12:59

我這是2014年的，我可以到2015年賬時再天在吧？

妞*妞 追問

2018-11-02 12:59

我這是2014年的，我可以到2015年賬時再調(diào)整吧！

蔣老師 解答

2018-11-02 12:59

可以的，可以到15年改

妞*妞 追問

2018-11-02 13:02

那我就先按原來的做，有相差先不管了吧？

蔣老師 解答

2018-11-02 13:02

是的，以后調(diào)整正確就行了，這個數(shù)額應(yīng)該也不大

妞*妞 追問

2018-11-02 13:05

好的，謝謝老師！

蔣老師 解答

2018-11-02 13:05

不客氣，滿意請給五星好評，祝工作順利！天天開心！