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文老師

職稱： 中級職稱

2018-11-02 13:41

您好，分錄可以的，社保和公積金計提的應(yīng)該是公司承擔(dān)的部分，你的數(shù)據(jù)正確的吧？

阿妹 追問

2018-11-02 13:44

不正確，公司剛成立的，因為有的員工工資還沒核定，所以只能少計提，之后補計提很麻煩嗎？

文老師 解答

2018-11-02 13:48

不計提也不麻煩，分錄還是這樣寫。

文老師 解答

2018-11-02 13:48

噢，是應(yīng)該是補計提，

阿妹 追問

2018-11-02 13:50

老師說的是不計提也可以還是說補計提不麻煩？

文老師 解答

2018-11-02 14:06

應(yīng)該是補計提不麻煩，補計提的分錄和計提的分錄一樣寫。

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相關(guān)問題討論
您好，分錄可以的，社保和公積金計提的應(yīng)該是公司承擔(dān)的部分，你的數(shù)據(jù)正確的吧？
2018-11-02 13:41:03
你好，你退出重新錄入憑證試下
2018-10-09 22:42:44
您好 分錄這么書寫沒有問題
2019-01-18 14:31:42
您好，工傷保險也要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度，其他完全準(zhǔn)確
2021-02-06 10:18:01
先計提 工資 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-01-03 21:10:29
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