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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-02 15:39

可以相互沖減的。但是該開(kāi)的發(fā)票要開(kāi)具的。

...... 追問(wèn)

2018-11-02 15:48

這個(gè)是法人賬戶,之前是向法人借錢買貨,貨款很零散,全走的法人的賬戶,沖減時(shí)需要什么發(fā)票?

張艷老師 解答

2018-11-02 15:50

需要購(gòu)買貨物的發(fā)票作為憑證附件。

...... 追問(wèn)

2018-11-02 15:57

購(gòu)買貨物發(fā)票是有的,是法人把錢轉(zhuǎn)到公賬上,購(gòu)買是走了公賬的,但是銷售很多不開(kāi)票但是我們報(bào)稅時(shí)報(bào)了未開(kāi)票收入,未開(kāi)票收入這部分錢在法人的賬戶上,現(xiàn)在就是想把借法人的錢從收到的錢中扣除,剩下的全部匯入公賬,現(xiàn)在就是 其他應(yīng)收款-50萬(wàn),其他應(yīng)付款-30萬(wàn),只想轉(zhuǎn)款20萬(wàn)到公賬

張艷老師 解答

2018-11-02 16:23

建議先將打到老板私戶的款項(xiàng)轉(zhuǎn)回公戶,然后再?gòu)墓珣糁Ц独习逯暗膲|款。做兩筆分錄,會(huì)顯得更清楚。

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