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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-15 20:31

你好
如果是先繳納，后從工資中扣除，計入其他應收款核算
如果是先從工資中扣除，后繳納，計入其他應付款核算

無奈的大米 追問

2022-04-15 22:23

請問我們單位是當月交當月公積金，下月才交當月的保險 和發(fā)工資 請問我怎么計提 發(fā)放 分錄該怎么辦？

鄒老師 解答

2022-04-16 08:38

你好
計提工資，社保，公積金，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—工資，社保，公積金
當月交當月公積金，借：應付職工薪酬—公積金，其他應收款（個人負擔部分），貸：銀行存款
下月才交當月的保險 ，借：應付職工薪酬—社保，其他應收款（個人負擔部分），貸：銀行存款
發(fā)放工資，借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應收款（個人負擔部分）

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相關問題討論
同學，你好 借款分錄 借：銀行存款 貸：其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納，后從工資中扣除，計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除，后繳納，計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好，因為是以后要退給別人的，所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好！是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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