老師問一下，對方開來的成本票，當月就給付款了，第二個月因為某種原因，對方把票沖紅了，對方也把錢退回到我們的賬戶上了，這個分錄怎么做？把對方的沖紅票拿來，借：銀行存款2萬 貸：成本2萬，對嗎

答： 你好，當時怎么做的分錄現(xiàn)在沖紅就好，如果是成本，就是借成本（紅字）不是貸方

老師，我們工地4月17號付了江天公司4320元鐵皮款，當時沒票，我寫的分錄借預付賬款_江天公司4320，貸銀行存款4320；5月3號又預付了這家公司8935元鐵皮款，我還寫同樣的借預付賬款_江天公司8935貸銀行存款8935：5月10又預付了這家鐵皮款3200元，我還寫同樣的分錄，借預付賬款3200貸銀行存款，昨天票全部拿回來，三次開在一起了，我們是開發(fā)公司，這屬于開發(fā)成本的前期工程（臨時圍擋）那我怎么寫完整的分錄，以前寫的對嗎？如果不對怎么改？

答： 你好，你前邊三個會計分錄是對的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

之前有筆成本我做的是借方 業(yè)務活動成本968.5貸方 銀行存款968.5應為賬號打錯了退款下來我怎么做分錄直接紅沖嗎

答： 同學，你好，借：銀行存款，貸：預付賬款，重新支付時，借：預付賬款，貸：銀行存款