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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-03 14:47

你好,如果是扣款,就不會是團隊基金了,也不會今后達標了就補回去的
扣款了就需要按扣款之后的金額做計提工資,發(fā)放工資分錄

陽光 追問

2018-11-03 14:58

¨可是我們發(fā)工資是總部撥款,工資表也是要給總部審核的,總部審核的話就把扣款金額直接扣掉,不給我們撥過來,老板想私下操作這個扣款

鄒老師 解答

2018-11-03 15:06

你好,總部都已經(jīng)把這個款項給扣了下來,老板還這么私下操作這個扣款呢?
總不能給個人扣兩次吧

陽光 追問

2018-11-03 15:29

不扣兩次,就是工資表照常做,總部撥款給我們在自己扣下來

鄒老師 解答

2018-11-03 15:31

你好,總部審核的話就把扣款金額直接扣掉,說明總部已經(jīng)扣了,你們還怎么扣除呢,再扣就是重復扣了啊,這樣員工也不會同意啊

陽光 追問

2018-11-03 15:55

不是的,給總部審核的工資表就是沒有扣款的,然后工資款撥給我們之后,我們在把款扣下來

鄒老師 解答

2018-11-03 15:57

你好   
總部撥款 借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款
扣下之后發(fā)放工資     借;應(yīng)付職工薪酬   貸銀行存款

陽光 追問

2018-11-03 16:26

嗯,老師,我的問題是我要怎么發(fā)工資?其他沒扣款的我知道,扣款人員的工資是發(fā)到他的賬戶再讓他交出扣款金額,還是我這邊直接提取現(xiàn)金,以現(xiàn)金形式發(fā)工資?

鄒老師 解答

2018-11-03 16:27

你好,你單位按扣款之后的金額給職工發(fā)放就是了

陽光 追問

2018-11-03 16:38

那我扣款金額還在銀行賬號上啊,怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-11-03 16:42

你好,你本來就沒有發(fā)給職工,當然在你單位銀行賬戶存著啊

陽光 追問

2018-11-03 16:50

因為每天要給總部發(fā)日記賬,如果總部審核工資款是16萬,那我就應(yīng)發(fā)放16萬出去

鄒老師 解答

2018-11-03 16:51

你好,那你就只能按16萬發(fā)出去,然后通過私人賬戶把應(yīng)扣的款項扣回

陽光 追問

2018-11-03 17:05

只能這樣了

鄒老師 解答

2018-11-03 17:11

你好,還有什么疑問嗎

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你好,如果是扣款,就不會是團隊基金了,也不會今后達標了就補回去的 扣款了就需要按扣款之后的金額做計提工資,發(fā)放工資分錄
2018-11-03 14:47:51
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你會計講錯了,固定資產(chǎn)就是計提了折舊才算是支出。
2017-02-22 15:31:50
你這屬于建筑配套的消防,可以歸屬于建筑業(yè),你老板發(fā)你建筑業(yè)抵扣,沒毛病
2019-05-17 11:08:37
你好,你沒有成本,所得稅按收入交,收入*10%(小微)
2018-12-22 15:03:19
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