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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-04 22:36

你好!1...0 
2....12000

蔣飛老師 解答

2018-11-04 22:36

3...12000 
4....8000

蔣飛老師 解答

2018-11-04 22:36

5...0 
6...8000

蔣飛老師 解答

2018-11-04 22:37

你好! 
本期抵扣60%,計(jì)入待抵扣40%

一片云 追問(wèn)

2018-11-05 14:26

蔣老師好,我也認(rèn)同你的答疑,但是第3列填12000,第4列8000的話(huà),第六列(期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅)是公式:=1+2-3+4-5,計(jì)算結(jié)果是16000。也不對(duì)呀?是申報(bào)報(bào)表自身勾稽關(guān)系不對(duì)嗎?

蔣飛老師 解答

2018-11-05 16:44

你好! 
就按上面的思路填上就可以了

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好!1...0 2....12000
2018-11-04 22:36:09
你的進(jìn)項(xiàng)全額抵扣了嗎
2019-06-25 15:46:47
可以的,這個(gè)可以加計(jì)抵扣
2019-11-01 16:46:00
領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料用于建不動(dòng)產(chǎn),產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)出,可以直接抵扣
2019-06-13 21:15:19
要區(qū)分時(shí)間,2019年4月1日之后開(kāi)始,可以一次性抵扣了,之前的是分兩次抵扣
2020-02-12 10:50:54
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