小袁 追問

2018-11-04 23:23

那我還是入了費用抵扣了企業(yè)所得稅了啊，這個是不能報賬的啊

小袁 追問

2018-11-04 23:29

當期認證后申報增值稅時，就要把相應的不能申報抵扣的進項稅額轉出數(shù)據(jù)填到附表二中第二項本期進項稅額轉出額欄里嗎？還是等到下個月再做進項稅額轉出呢？

郭老師 解答

2018-11-05 08:49

你好，不能報帳的退票，當月進項轉出，進項轉出那一欄看具體的事項

小袁 追問

2018-11-05 08:51

開了有一段時間了，而且還是外地的，退票不方便，如果不退票，那就還是得入到費用科目嗎？老師

郭老師 解答

2018-11-05 08:53

你好，退票就可以，上面有聯(lián)系電話給別人寄過去，個人消費的做福利費交個稅。匯算清繳稅前扣除有比例。

小袁 追問

2018-11-05 08:54

好吧，謝謝老師

小袁 追問

2018-11-05 08:54

老師，再問一句，我認證了不入賬可以嗎

郭老師 解答

2018-11-05 09:00

你好，認證了就要做賬不能不做賬，到時候你稅務局比對不通過

小袁 追問

2018-11-05 09:04

嗯，好嘛，謝謝老師

郭老師 解答

2018-11-05 09:05

你好，不用客氣的，滿意請五星好評，謝謝