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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-05 08:59

收入是無法填寫負(fù)數(shù)的 
你需要做無票收入,使得當(dāng)月收入總額大于等于0才可以申報的

翡翠 追問

2018-11-05 09:04

怎么做無票收入?怎么申報?

鄒老師 解答

2018-11-05 09:05

你好,在附表一填寫無票收入,使得當(dāng)月收入總額大于等于0就是了

翡翠 追問

2018-11-05 09:10

金額呢?負(fù)數(shù)改成正數(shù)?

鄒老師 解答

2018-11-05 09:11

你好,金額就可以就是你負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)收入 金額

翡翠 追問

2018-11-05 09:11

實際上是上月多交稅金了,才變成負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-11-05 09:12

你好,多交稅金申請退稅就是了 
收入負(fù)數(shù)是無法申報的

翡翠 追問

2018-11-05 09:15

您的意思是,按照‘’未開具發(fā)票欄‘’申報,然后,再申請退稅。

翡翠 追問

2018-11-05 09:16

那按正數(shù)申報上去不是又要扣稅嗎?

鄒老師 解答

2018-11-05 09:19

你好,先按正數(shù)填寫申報 
之后有收入月份(收入大于需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票)再做沖銷

翡翠 追問

2018-11-05 09:35

老師,您能否舉例說明下:比如收入紅字1000元,增值稅稅額160元,在未開票發(fā)票欄填寫正數(shù)1000,銷項稅額160,然后呢?什么時候沖,怎么沖銷?

鄒老師 解答

2018-11-05 09:38

你好,在之后月份開具發(fā)票收入大于1000的情況下,開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷

翡翠 追問

2018-11-05 09:44

我實際上是上個月開成17%稅率的發(fā)票,本月紅字沖銷后,改按16%稅率開具,所以變成多交了一個稅點

鄒老師 解答

2018-11-05 09:47

你好,紅沖發(fā)票稅額大于你正常稅率發(fā)票稅額,應(yīng)當(dāng)是少交稅才是啊

翡翠 追問

2018-11-05 10:24

您說的沒錯,就是本月不用交稅,但是上月多交了。

鄒老師 解答

2018-11-05 10:25

你好,上個月你多開發(fā)票會多交稅 
這個月開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了,抵扣了當(dāng)月稅額就是了

翡翠 追問

2018-11-05 10:41

但是紅字發(fā)票大于藍(lán)字發(fā)票,申報數(shù)額變負(fù)數(shù)了呀

鄒老師 解答

2018-11-05 10:42

你好,你需要在藍(lán)字發(fā)票大于紅字發(fā)票月份,才做紅字發(fā)票開具的

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相關(guān)問題討論
收入是無法填寫負(fù)數(shù)的 你需要做無票收入,使得當(dāng)月收入總額大于等于0才可以申報的
2018-11-05 08:59:13
你好,需要做正數(shù)收入的申報,使得整體收入大于等于0才可以正常申報的
2022-09-28 16:52:02
你好1. 意思是當(dāng)期 只有負(fù)數(shù) ,沒有正數(shù)發(fā)票的開具 。 就會導(dǎo)致負(fù)數(shù)申報。 那你估計是系統(tǒng) 申報不了的。 我們這邊只有負(fù)數(shù)的話 要去大廳申報才行
2021-03-09 17:21:39
你沒看藍(lán)字嗎,那就只能按負(fù)數(shù)申報,你申報提交不了就趕緊去大廳強制申報進(jìn)去
2019-03-04 09:36:34
你好,可以這么做的。
2021-06-01 16:47:24
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