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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-05 12:17

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅有關(guān)處理事項(xiàng)的通知》(國(guó)稅函〔2004〕1197號(hào))當(dāng)納稅人既有增值稅留抵稅額,又欠繳增值稅而需要抵減的,應(yīng)由縣(含)以上稅務(wù)機(jī)關(guān)填開《增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅通知書》(以下簡(jiǎn)稱《通知書》,式樣見(jiàn)附件)一式兩份,納稅人、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)各一份。 
同時(shí)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕112號(hào))三、為了滿足納稅人用留抵稅額抵減增值稅欠稅的需要,將《增值稅一般納稅人納稅申報(bào)辦法》(國(guó)稅發(fā)〔2003〕53號(hào))《增值稅納稅申報(bào)表》(主表)相關(guān)欄次的填報(bào)口徑作如下調(diào)整:(一)第13項(xiàng)“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方月初余額一致。(二)第25項(xiàng)“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。

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發(fā)票紅沖了讓銷售方給你重新開 大部分稅務(wù)局不允許修改 認(rèn)為你們自己放棄了抵扣
2020-01-14 22:25:38
你好 可以,填寫在附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄
2020-01-03 14:35:38
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,你的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表就不需要填寫。
2019-11-05 10:35:52
你在附表四本期發(fā)生額里面填寫,實(shí)際抵扣金額不填寫 做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他收益
2019-07-04 15:01:47
沒(méi)有認(rèn)證不需要填寫申報(bào)表
2019-04-28 15:36:31
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