冰清一潔 追問

2018-11-05 10:04

不填列就提示與主表對(duì)不起來呢

徐阿富老師 解答

2018-11-05 10:05

你好，銷售額要填的，填稅控設(shè)備開具的發(fā)票金額

冰清一潔 追問

2018-11-05 10:07

只填列應(yīng)收賬款借方發(fā)生額就可以嗎

冰清一潔 追問

2018-11-05 10:08

那樣報(bào)表也會(huì)提示與主表不相等的

徐阿富老師 解答

2018-11-05 10:09

你好，你是小規(guī)模納稅人是嗎？補(bǔ)充資料一般是不用填的，只有查額征收企業(yè)填，

冰清一潔 追問

2018-11-05 10:11

老師，我是一般納稅人

徐阿富老師 解答

2018-11-05 10:15

你好，一般納稅人，附表里你按照開票金額填，這筆業(yè)務(wù)是應(yīng)收賬款的借方發(fā)生額也對(duì)

冰清一潔 追問

2018-11-05 10:18

應(yīng)收賬款借方余額填列本月的發(fā)生額，未收款填列到未收款列，但之前預(yù)收的賬款填列到哪行合適呢，請(qǐng)老師指點(diǎn)

徐阿富老師 解答

2018-11-05 10:23

你好，你這個(gè)開票的銷售額和稅額除了填主表外，只要填附表一，按照開票的金額填就好，和收款無關(guān)啊，你這些數(shù)據(jù)為啥要涉及進(jìn)去？

冰清一潔 追問

2018-11-05 10:24

老師的意思是一般納稅人這張表也不需要填對(duì)嗎

徐阿富老師 解答

2018-11-05 10:28

你好，附表一要填的，你現(xiàn)在說的是哪張表？

冰清一潔 追問

2018-11-05 10:30

增值稅補(bǔ)充申報(bào)表

徐阿富老師 解答

2018-11-05 10:32

你好，一般納稅人沒有增值稅補(bǔ)充資料表啊，小規(guī)模納稅人有

冰清一潔 追問

2018-11-05 10:39

有啊，增值稅補(bǔ)充申報(bào)表

徐阿富老師 解答

2018-11-05 10:43

啊，我們都沒有這個(gè)表的啊

冰清一潔 追問

2018-11-05 10:45

額，老師認(rèn)為之前銀行預(yù)收的款填列哪行合適呢

徐阿富老師 解答

2018-11-05 10:46

你好，我看不到這個(gè)表，所以我就不好說了，這個(gè)不填提交不了是嗎？

冰清一潔 追問

2018-11-05 10:47

老師看填列哪行合適

徐阿富老師 解答

2018-11-05 10:54

你好，這個(gè)填第一行就可以

冰清一潔 追問

2018-11-05 10:56

銀行預(yù)收款填第一行可以是吧老師

徐阿富老師 解答

2018-11-05 10:57

你好，是的，只要是通過銀行結(jié)算的，都填第一行