安琪???? 追問

2018-11-05 14:33

就是簽了安裝承攬合同，不是企業(yè)的員工，工期干完，就完事了

meizi老師 解答

2018-11-05 14:35

這個算臨時工的話 需要按勞務(wù)費(fèi)來做的 需要對方開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給你入賬

安琪???? 追問

2018-11-05 14:36

就是因?yàn)殚_不了發(fā)票，所以走工資形式，簽了委托書，全權(quán)打給班組長

安琪???? 追問

2018-11-05 14:37

我們有工資表，考勤表，不交社保證明書，這筆錢該怎么做賬？

meizi老師 解答

2018-11-05 14:40

你好  如果是勞務(wù)費(fèi)的話沒有發(fā)票是不可以稅前扣除的  勞務(wù)費(fèi)的話就走借方管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸方銀行 
如果不是勞務(wù)費(fèi)的話 有合同 做工資表  走所屬部門的費(fèi)用 明細(xì)走工資 過應(yīng)付職工薪酬科目

安琪???? 追問

2018-11-05 14:42

老師，我是打算做借:銷售費(fèi)用，貸:銀行存款的

meizi老師 解答

2018-11-05 14:50

你好 如果不是行政管理部門發(fā)生的工資 可以計入銷售費(fèi)用   工資需要走應(yīng)付職工薪酬科目過度 不能直接貸方銀行 借方銷售費(fèi)用-工資貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行

安琪???? 追問

2018-11-05 14:51

這個我應(yīng)該能一起做嘛？就是打款那天，把這兩個分錄都做了

安琪???? 追問

2018-11-05 14:52

我們是不給他交社保和個稅的

meizi老師 解答

2018-11-05 14:53

你好 兩個分錄 當(dāng)月工資當(dāng)月做分錄  支付的時候做支付分錄 如果是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放就一起做

安琪???? 追問

2018-11-05 17:17

那我那樣做借:管理費(fèi)用-工資，貸:銀行存款就不對是嘛？我們不給他們繳納社保和公積金

meizi老師 解答

2018-11-05 17:20

是工資 就需要走應(yīng)付職工薪酬  買不買社保和公積金也是需要走這個科目過度的